一、海运出口业务流程？
SMARTRANS海运出口流程 海运出口具体流程如下：
1> 联系货代 这里需要跟客人确认他是否有自己指定的货代，因为国外很多公司都会有和他们长期合作的货代公司，这些货代公司在客人本地或者我们国内都有办事处，操作起来方便，价格也有优势。如果客人没有指定货代的，我们可以用我们自己的货代安排出口。
2> 安排订舱：arrange to book a shipping space; book space, send a S/O to forwarder 订舱时间：一般在交货日期的前一个星期就要开始向货代订舱，即向货代要空白S/O，填好后发回去给货代。 订舱所需信息：分客人提供的和我们提供的，主要用于填写S/O便于货代订舱和报关及制单用 客人需提供的信息有： Consignee : 收货人 Notify Party：货到通知人，一般和Consignee是一样的 Port of Destination, Port of discharge: 目的港 Port of Loading : 起运港一般我们都知道，可以不用问客户 我司需提供的文件为： 装箱单Packing List 和发票 Commercial Invoice
3> 跟客户确认需要准备哪些海运文件，一般客户海运文件包括如下： 提单：Bill of lading 3正3副 ( three originals, three copies) 原产地证明书：即C/O 或 Form A 1正1副（One original, one copy） 装箱单：3正 ( three originals) 发票：3正 ( three originals) 注1 ： 什么是提单？提单的作用是什么？ 海洋运输提单 (Marine/Ocean Bill of Lading)或港至港运输提单（port to port B/L），简称海运提单B/L。 海运提单是证明海上运输合同的货物由承运人接管或装船以及承运人保证凭以交货的单据。 海运提单的作用： (1) 货物收据。 提单是承运人发给托运人的收据，确认承运人已收到提单所列货物并已装船，或者承运人已接管了货物，已代装船。 (2) 运输契约证明。 是托运人与承运人的运输契约证明。 承运人之所以为托运人承运有关货物，是因为承运人和托运人之间存在一定的权利义务关系，双方权利义务关系以提单作为运输契约的凭证。 (3) 货权凭证。 提单是货物所有权的凭证。谁持有提单，谁就有权要求承运人交付货物，并且享有占有和处理货物的权利，提单代表了其所载明的货物。 海运提单的出具有两种方式： 出具文件正本，如上述3正3复 电放提单：B/L telex release 此情况下我们要收回客户所有余额后才能安排货代电放提单。一般像日本货物从离港到目的港才1个星期的时间，而我们拿到所有正本文件也最要1个星期的时间，再加上快递给客户的时间，客人那边就有可能造成一定的码头滞期费和租柜费。 另有一点，在海运提单确认过程中会遇到的一个情况就是，客人的代理或者贸易公司会要求我们将提单上的Shipper改成他们公司的名称；这是合理的，但是我们需要收到代理或者贸易公司的所有余款后才安排改单，因为Shipper的内容是注明这票货的所有权归谁所有，如果在没有收到客人余款，到时候货代按提单上的地址把文件发给代理或贸易公司，我们就等于徒增自己的风险了。 注2：CO 和 FORM A的区别 (1) 定义： Form A是属普惠制原产地证，即联合国规定的发达国家给发展中国家的一种减免进口关税优惠，非互惠的优惠，客户可以能过出具FORM A享受优惠的关税。 CO是一般产地证，货物仅享受普通税率征税，仅证明产地。 两者都是产地证，证明货物的生产国 (2) 作用： CO和Form A都是进口清关文件和证明允许进口的文件之一 是客人当地政府向客人征税时的凭证 (3) 签发机构 Form A是由商检办签发，属官方文件，价格大概为100RMB CO有两种：一种是官方的（商检办签发的），另一种是非官方的（贸促会签发也就是国际商会的签发的)；价格大概为
二、海运出口货代业务流程？
1. 货物预订：货主与货代联系，提供货物的详细信息（如品名、重量、体积、数量等），货代根据货物特性选择合适的船运路线和船公司，并与货主达成预订协议。
2. 货物装箱：货代与货主确认货物的装箱要求，包括选择集装箱类型、装箱方式等。货代协助货主安排货物的装箱工作，并确保货物装箱符合相关规范和要求。
3. 货物报关：货代根据出口国家/地区的报关规定，协助货主办理出口报关手续，提供必要的文件和资料，并与海关沟通，确保顺利通过报关程序。
4. 装船操作：货代与船公司联系，确定具体的装船时间和地点。货代协调货物的运输到港口，并安排装船操作，包括货物的装载和安全固定，以确保货物在运输过程中不会受损。
5. 单证制作：货代准备相应的海运单证，包括提单、装箱清单、海运保险单等，并将必要的单证发送给相关的参与方，如货主、海运公司和海关等。
6. 运输跟踪：货代与货主保持沟通，定期提供货物的运输进展情况，包括装船时间、船期、船名、航程等。
7. 目的港申报和清关：货代协助货主办理目的港的进口手续，包括向海关申报、缴纳税费等。货代也承担着协调货物清关和送达目的地的责任。
8. 目的地交货：货代协助货主将货物从港口运输到最终目的地，可以根据货主的要求安排陆运或者其他运输方式。
具体的海运出口货代业务流程可能因公司和地区而有所不同，上述流程仅为一般情况的参考。在实际操作中，货代会根据具体情况与货主进行沟通和协商，并根据实际需求提供相应的服务。
三、海运进出口提箱业务流程有什么？
接受申报→审核单证→查验货物→办理征税→结关放行。
1.用换来的提货单（1、3）联并附上报关单据前去报关。
报关单据：提货单（1、3）联海关放行后，在白联上加盖放行章，发还给进口方作为提货的凭证。正本箱单、正本发票、合同、进口报关单一式两份、正本报关委托协议书、海关监管条条所涉及的各类证件。
注意事项：
（1）接到客户全套单据后，应确认货物的商品编码，然后查阅海关税则。确认进口税率，确认货物需要什么监管条件，如需做各种检验，则应在报关前向有关机构报验。报验所需单据：报验申请单、正本箱单发票，合同、进口报关单两份。
（2）换单时应催促船舶代理部门及时给海关传舱单，如有问题应与海关舱单室取得联系，确认舱单是否转到海关。
（3）当海关要求开箱查验货物，应提前与场站取得联系，调配机力将所查箱子调至海关指定的场站。（事先应现场站确认好调箱费、掏箱费。）
2.若是法检商品应办理验货手续。
如需商检，则要在报关前，拿进口商检申请单（带公章）和两份报单办理登记手续，并在报关单上盖商检登记在案章以便通关。验货手续在最终目的地办理。
如需动植检，也要在报关前拿箱单发票合同报关单去代报验机构申请报验，在报关单上盖放行章以便通关，验货手续可在通关后堆场进行。
3.海关通关放行后应去三检大厅办理三检，向大厅内的代理报验机构提供箱单、发票、合同报关单，由他们代理报验。报验后，可在大厅内统一窗口交费，并在白色提货单上盖三检放行章。
4.三检手续办理后，去港池大厅交港杂费。
港杂费用结清后，港方将提货联退给提货人供提货用。
5.所有提货手续办妥后，可通知事先联系好的堆场提货。
注意事项。
（1）首先应与港池调度室取得联系安排计划。
（2）根据提箱的多少与堆场联系足够的车辆尽可能按港方要求时间内提清。以免产生转栈堆存费用。
（3）提箱过程中应与堆场有关人员共同检查箱体是否有重大残破，如有，要求港方在设备交接单上签残。
6.重箱由堆场提到场地后，应在免费期内及时掏箱以免产生滞箱。
7.货物提清后，从场站取回设备交接单证明箱体无残损，去船公司或船舶代理部门取回押箱费。
费用的话各个口岸的收费标准不一样。你可以问报关行。如果看不明白，可以去国泰通货运代理找业务人员咨询一下，解释的很详细。
四、业务流程是什么？
主要的业务流程是由直接存在于企业的价值链条上的一系列活动及其业务流程之间的关系构成的。一般来说包含了采购、生产、销售等活动。
辅助的业务流程是由为主要业务流程提供服务的一系列活动及其之间的关系构成的。一般来说包含了管理、后勤保障、财务等等活动。
五、采购的业务流程是什么？
采购业务流程及管理制度(试行) 总 则 第一条 为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。 第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括: (一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务; (二)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任; (三)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 第三条 采购部门的划分 (一)生产原材料采购:由采购部门负责办理。 (二)日常办公用品采购:由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 (三)对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 第四条 采购方式 一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购: (一)集中计划采购:凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 (二)长期报价采购:凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 (三)未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。 (四)询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格(特殊情况下，需电话征得总经理同意);由此引起后果由责任人负全责。 (五)采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。 第五条 询价、比价、议价 (一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。 (二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。 (三)采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。 (四)采购部门接到请购部门(项目部、行政管理部)以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 具 体 实 施 细 则 第六条 采购报销流程图 ...... 第七条 请购与采购 (一)使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单(即采购单第一联)，明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。 (二)采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”(即采购单第二联)后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。 (三) 采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务(采购员核销时),第四联交给仓管员(以备验收)。 第八条 验收与入库 (一)采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发~票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。 (二)仓管员根据进货检验报告结果(主要是验收单)对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。 第九条 付款与核算 (一)预付款采购 1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。 2、货物及发~票已到，验收合格并与购货合同、发~票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发~票、购货合同)，财务部审核后，由总经理签字，财务做账。 (二)现款采购 采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发~票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单(入库单必须注名:供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字)。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发~票、购货合同)，财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。 (三)后付款采购 采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发~票、购货合同)，财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。 (四)货物已到发~票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发~票到后再付清余款;发~票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。 (五)物资采购必须取得发~票方可报销，如无特殊情况，发~票应是增值税专用发~票。 以上仅供参考!
六、海运是什么？
海运指的是用轮船或其他工具在海上运货物。
七、担保业务流程是什么？
担保公司业务操作流程如下： 公司类贷款担保的操作流程包括项目受理、项目调研、项目审批与实施和保后管理四个环节。
建议可运用担保行业系统软件和信息化解决方案，提高担保风控体系，提升担保业务管理的信息化、数字化和智能化水平。科技赋能已然成为担保行业数字化转型升级的必然趋势。
八、业务流程重组是什么？
业务流程重组的原因是：
内部原因：由于大公司分工过于细化，部门众多，导致流程繁琐
外部原因：由于信息科技的剧烈变化，导致原有的方式跟不上时代。
业务流程重组的目的是：
1.减少成本
2.提升反应速度，即降低时间成本
3.提升收入
说在前面的话：如果你只是希望维持现有的规模，保持现有的节奏，又不想做出大的改变和投入更多的成本，这个目的是很难达到的（
毕竟建立已有流程的人也不是傻子，能改的早就改了
）我们先来设想几个最简单的考虑：
1.
信息化
，通过提高信息传递效率进行优化。主要包括：1.1对客户端的信息化，客户订货订单和送货路线的优化
1.2对供应商的信息化，建立和供应商的有效沟通
1.3对产品加工阶段的自动化
2.
扩大规模，利用规模效应
（提升成本的同时，增加收益，从而保持利润的不变甚至增加）2.1扩大市场规模，开发新客户，增加网络销售渠道等
2.2扩大供应商规模，寻找新供应商，
2.3改进物流手段，买新车；和物流公司合作；或者在你的供应商基地建立一个仓库点，雇一个人专门在那给你发货。
2.4增加劳动力数目，明确分工，提升效率。
2.5开发新产品，可以和蘑菇一起售卖的产品有哪些？可以和蘑菇一起收购的产品又有哪些？
先写到这
九、合同管理的业务流程是什么？
合同行为及管理流程概述：
1、公司的内部的合同行为合同管理流程主要包括：合同文本草案的提出、审核、确认、签署、执行与存档等环节与行为。
2、一般来说，合同管理流程由业务经办人发起，由其负责提出或起草合同草案，同时对该合同行为的相关情况进行说明；然后交由公司业务主管经理、公司法律顾问或法务主管分别对合同文本进行审核并出具意见；公司法定代表人或经其授权的其他负责人综合上述意见，确认合同的最终文本。
3、经负责人确认的合同文本，根据具体情况，由业务经办人提交给合同对方，或由公司领导签署；合同文本提交对方后，对方若有修改，一般应视为新的合同，需按上述流程重新审核。
4、最终未签署的合同文本由公司领导决定留用或返归业务经办人。已签署的合同，应由公司合同管理人员统一负责存档管理；业务经办部门和经办人依照已生效的合同，严格执行，完成公司业务。
十、海运vgm，海运vgm是什么意思？
vgm意思是核实的集装箱总重。海运vgm重量计算如下：
1、计算货物的重量
拟载运货物组件的重量由单个组件重量相加得出。散装货物的重量可在生产流程中通过标有刻度的填装机计算得出或对货物整体称重获得。
2、计算包装的重量
包装的重量可从包装材料制造商获得。
3、计算托盘、系固材料及衬垫的重量
托盘、包装材料，支撑杆等系固装置及衬垫的重量可通过制造商获得。
4、计算空集装箱的皮重
托运人应当使用集装箱体上显示的皮重。
5、计算载货集装箱的毛重
载货集装箱的毛重由上述1至4获得的重量相加获得。